Прочие правила

 

Отдельные операции

• Включить В/П между организациями

регулирует наличие в различных меню пунктов для оформления передачи товара между разными юридическими лицами компании. Имеет смысл только при наличии нескольких юридических лиц (иначе следует применять обычную операцию по внутреннему перемещению).

Некоторые результаты включения параметра:

Если параметр имеет значение ДА, то в  контекстном меню приходного документа в подменю Связанные документы появляется новый пункт.

В меню Отчеты, подменю Товародвижение, подменю Товарные отчеты по документам, подменю Приход появляется новый пункт.

В меню Внутренние перемещения товаров появляется новый пункт.

• Включить операции для работы с внутренним контрагентом

регулирует наличие меню для работы с внутренним контрагентом. Внутренний контрагент (не самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности контрагента.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с внутренним контрагентом.

При заполнении документа перемещения внутреннему контрагенту действуют следующие правила:

• •  Поля Подразделение и Контрагент заполняются из списка подразделений.
  • Невозможно ввести одинаковые значения в поля Подразделение и Контрагент.
  • Значения Подразделения и Контрагента должны относиться к одному юридическому лицу.

• Включить операции для работы с организациями - внутренними контрагентами

регулирует наличие меню для работы с организацией (внутренним контрагентом). Организация (внутренний контрагент как самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности организации.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с организацией.

• Включить операцию произвольной пересортицы

Если параметр имеет значение Да, то в меню Устранение пересортицы появляется пункт для ввода документов типа Произвольная пересортица.

Данная операция позволяет перенести остаток с партии одного товара, на партию другого товара.

• Включить использование сводной ведомости

включает режим использования сводной ведомости при проведении инвентаризации ведомости.

Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню описи добавляется пункт для создания сводной описи.

Прочее

• Создавать новую партию для прихода излишка при инвентаризации

Когда параметр имеет значение Да, то при акцепте прихода излишка товара при инвентаризации создается новая партия товара.

При создании новой партии требуется заполнить ее параметры. Для ввода параметров нажимают кнопку Установить цены и поставщика для строки в панели инструментов вида просмотра срок документа Инвентаризация: приход излишков.

 

Роль Разрешить акцепт документа прихода излишка с созданием 'пустых' партий, позволяет создавать партии товара, не заполняя параметры для новой партии вручную.

Когда параметр имеет значение Нет, то излишек товара приходуется на последнюю партию товара, у которой есть закупочная цена .

• Ставка НДС по закону (по умолчанию)

В параметре можно выбрать значение из кодификатора Ставки НДС, которое буде использоваться по умолчанию для заполнения поля Ставка НДС при создании новой карточки товара. Значение будет записано в поле Ставка НДС по закону.

В карточке компании выбирается значение ставки НДС из списка действующих значений на текущий момент.

Если в карточке товара ставка НДС отличается от установленной по умолчанию, значение в карточке товара нужно изменить.

• Использовать специальную таблицу для хранения закупочных цен

Параметр включает запись закупочной цены товара в таблицу цен. Запись осуществляется при акцепте приходного документа.

Если в справочнике товаров необходимо отображать последнюю закупочную цену, то более быстрый способ - это найти цену в таблице цен. Поиск последней цены в таблице продуктов (партий) существенно замедляет работу справочника.

• Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней)

В параметре устанавливается количество дней, начиная с даты документа, в течение которых ВСЕ пользователи могут акцептовать, деакцептовать и вносить изменения в документ.

Действие параметра распространяется на документы товародвижения (приходные и расходные), на документы инвентаризации, а также на кассовые и банковские документы.

Когда разрешенный для изменения документа период закончен, при попытке изменить документ, пользователь получит сообщение об ошибке.

Запрет изменения документов вне разрешенного периода НЕ действует для пользователей, которым установлены роли: Системный администратор Домино, Администратор организации (магазина).

Есть возможность расширить пользователям права на действие с отдельными документами. В карточке пользователя можно установить новые сроки для определенных типов документов. Для этого необходимо нажать на кнопку Сроки для документов в форме ввода карточки пользователя.

Новые сроки вводятся для каждого типа документов.

 

Роли Разрешить акцепт/деакцепт/удаление товарных документов в периоде ранее установленного и Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока снимают ограничение на работу с документами товародвижения и инвентарными описями соответственно.

• Разрешить ввод строк в документ произвольной пересортицы при недостаточном остатке

Когда параметр имеет значение Да, то в расходной строке документа Произвольная пересортица можно ввести количество  больше, чем остаток товара на партии. При  этом система выдает предупреждение:

Когда параметр имеет значение Нет (или не заполнен), то ввести количество больше текущего остатка невозможно. При попытке ввести неверное количество, система выдает сообщение об ошибке:

Параметр виден в списке, когда параметр Включить использование произвольной пересортицы имеет значение Да.

• Включить учет товаров по у.е. ценам

регулирует наличие меню для оформления прихода по валютным ценам.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.

• Включить штрихкодирование печатных форм

Если параметр имеет значение Да, то в шапке печатных форм

• • ТОРГ-12 -- Расход товара
  • Товарно-транспортная накладная 1-Т

номер документа печатается в виде штрихового-кода.  

• Путь к каталогу иконок

Иконка - это файл с рисунком (чаще логотип фирмы), который используется при печати ценников:

Ценники 570 X 300 (для пром. товаров)
Ценники 90 X 60 (для пром. товаров)

• Расположение связанных файлов (документы)

В локальном меню документов (например прихода от поставщика) есть функционал Связанные файлы
-Просмотр связанных файлов
-Добавить файл в хранилище

Это параметр используется в этих процедурах. Параметр задает путь, где файлы хранятся

• Запретить акцепт прихода при перемещении без розничных цен

• Максимальное количество символов строки сообщения в весы

• Длина короткого наименования для ценника (не более 80)

• Использовать статусы документов перемещения

• Разрешить передачу по почте неакцептованных документов перемещения

• Формула для расчета строки комплекта