Прочие правила

 

Отдельные операции

• Включить В/П между организациями

регулирует наличие в различных меню пунктов для оформления передачи товара между разными юридическими лицами компании. Имеет смысл только при наличии нескольких юридических лиц (иначе следует применять обычную операцию по внутреннему перемещению).

Некоторые результаты включения параметра:

Если параметр имеет значение ДА, то в  контекстном меню приходного документа в подменю Связанные документы появляется новый пункт.

В меню Отчеты, подменю Товародвижение, подменю Товарные отчеты по документам, подменю Приход появляется новый пункт.

В меню Внутренние перемещения товаров появляется новый пункт.

• Включить операции для работы с внутренним контрагентом

регулирует наличие меню для работы с внутренним контрагентом. Внутренний контрагент (не самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности контрагента.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с внутренним контрагентом.

При заполнении документа перемещения внутреннему контрагенту действуют следующие правила:

• •  Поля Подразделение и Контрагент заполняются из списка подразделений.
  • Невозможно ввести одинаковые значения в поля Подразделение и Контрагент.
  • Значения Подразделения и Контрагента должны относиться к одному юридическому лицу.

• Включить операции для работы с организациями - внутренними контрагентами

регулирует наличие меню для работы с организацией (внутренним контрагентом). Организация (внутренний контрагент как самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности организации.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с организацией.

• Включить операцию произвольной пересортицы

Если параметр имеет значение Да, то в меню Устранение пересортицы появляется пункт для ввода документов типа Произвольная пересортица.

Данная операция позволяет перенести остаток с партии одного товара, на партию другого товара.

• Включить использование сводной ведомости

включает режим использования сводной ведомости при проведении инвентаризации ведомости.

Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню описи добавляется пункт для создания сводной описи.

Прочее

• Ставка НДС по закону (по умолчанию)

В параметре можно выбрать значение из кодификатора Ставки НДС, которое буде использоваться по умолчанию для заполнения поля Ставка НДС при создании новой карточки товара. Значение будет записано в поле Ставка НДС по закону.

В карточке компании выбирается значение ставки НДС из списка действующих значений на текущий момент.

Если в карточке товара ставка НДС отличается от установленной по умолчанию, значение в карточке товара нужно изменить.

• Использовать специальную таблицу для хранения закупочных цен

Параметр включает запись закупочной цены товара в таблицу цен. Запись осуществляется при акцепте приходного документа.

Когда в справочнике товаров необходимо отображать последнюю закупочную цену товара, то поиск в таблице цен является самым быстрым. Поиск последней цены в таблице продуктов (партий) существенно замедляет работу со справочником.

• Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней)

В параметре устанавливается количество дней, начиная с даты документа, в течение которых ВСЕ пользователи могут акцептовать, деакцептовать и вносить изменения в документ.

Действие параметра распространяется на документы товародвижения (приходные и расходные), на документы инвентаризации, а также на кассовые и банковские документы.

Когда разрешенный для изменения документа период истек, при попытке изменить документ, пользователь получит сообщение об ошибке.

Запрет изменения документов вне разрешенного периода НЕ действует для пользователей, которым установлены роли: Системный администратор Домино или  Администратор организации (магазина).

Права на действие с определенными типами документов можно расширить отдельным пользователям . Для этого в карточке пользователя устанавливаются новые сроки для изменения определенных типов документов. Необходимо нажать кнопку Сроки для документов в панели формы ввода карточки пользователя.

Количество дней, в течение которых пользователь может изменять документ, вводятся для каждого типа документа.

 

Роли Разрешить акцепт/деакцепт/удаление товарных документов в периоде ранее установленного и Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока снимают ограничение на работу с документами товародвижения и инвентарными описями соответственно.

• Разрешить ввод строк в документ произвольной пересортицы при недостаточном остатке

Когда параметр имеет значение Да, то в расходной строке документа Произвольная пересортица можно ввести количество  больше, чем остаток товара на партии. При  этом система выдает предупреждение:

Когда параметр имеет значение Нет (или не заполнен), то ввести количество больше текущего остатка невозможно. При попытке ввести неверное количество, система выдает сообщение об ошибке:

Параметр виден в списке, когда параметр Включить использование произвольной пересортицы имеет значение Да.

• Включить учет товаров по у.е. ценам

Параметр используется для учета товаров не только в основной валюте (рублях), но и в условных единицах.

Если параметр имеет значение Да, то в меню Приход товаров появляется специальный раздел для оформления приходов в у.е.: Приходные документы (валютный товар).

В документе типа Приход от товаров (руб, у.е.) указывается валюта и курс. Цены товаров рассчитываются в рублях и условных единицах. Рассчитанные значения фиксируются в учетных регистрах и партиях товаров.

Дальнейшее движение товаров по учетным регистрам фиксируется в двух валютах: рублях и условных единицах.

Цены и суммы в условных единицах можно также увидеть в товарных отчетах и в некоторых печатных формах. Для этого параметр карточки компании Использовать суммы в у.е. в товарных отчетах (раздел Отчеты) должен иметь значение Да.

• Путь к каталогу иконок

Иконка - это файл с рисунком (чаще логотип фирмы), который используется при печати ценников:

Ценники 570 X 300 (для пром. товаров)
Ценники 90 X 60 (для пром. товаров)

В параметре задается путь к каталогу с файлами-иконками.

• Расположение связанных файлов (документы)

В локальном меню документов определенных типо имеется раздел Связанные файлы, содержащий 2 процедуры:

• • Просмотр связанных файлов
  • Добавить файл в хранилище

В параметре задается путь к хранилищу (каталогу) для связанных файлов.

Список типов документов, у которых могут быть связанные файлы:

• • Приход товаров
  • Возврат поставщику
  • Возврат-реализация неликвидного товара поставщику

• Запретить акцепт прихода при перемещении без розничных цен

Если параметр имеет значение Да, то при перемещении товара между юридическими лицами, проверяется наличие розничной цены товара на подразделении получателе. Если у товара нет розничной цены на этом подразделении, то акцепт документа "Приход от организации" невозможен. Система выдает сообщение об ошибке в протоколе процедуры акцепта.

• Максимальное количество символов строки сообщения в весы

Параметр ограничивает количество символов в сообщении, которое можно передать в весы.

• Длина короткого наименования для ценника (не более 80)

Параметр ограничивает количество символов в параметре товара Коротком наименование, которое используется для печати на ценниках.

• Использовать статусы документов перемещения

Функционал помогает определить состояние товара при перемещении его между подразделениями компании. Используется при проведении инвентаризации.

Если параметр имеет значение Да, то у документов внутреннего перемещения  можно выставить статусы:

• • Товар отправлен выставляется автоматически, когда по расходному документу формируется приходный.
  • Товар оприходован выставляется вручную после завершения приемки (кнопка изменения статуса Принято/Не принято находится в в панели инструментов вида просмотра документов перемещения).

Статусы выставляются у документов следующих типом:

• • Приход при внутреннем перемещении
  • Приход от организации
  • Расход при перемещения внутреннему контрагенту
  • Расходные организацию (внутреннему контрагенту)

Для парных документов перемещения (расход=приход) статусы выставляются у документов прихода. Расходные документы внутреннему контрагенту не имеют связанных приходных документов, поэтому статусы выставляются у расходных документов.

Статусы выставляются только в том случае, если подразделения расхода и прихода относятся к разным структурным подразделениям.

В карточке структурного подразделения, имеется параметр Использовать статусы документов перемещения внутри структурного подразделения, позволяющий расширить функционал. Если этот параметр имеет значение Да, то можно выставить статус у приходного документа, когда подразделения расхода и прихода относятся к одному и тому же структурному подразделению.

 

• Список типов документов перемещения для проверки статуса при инвентаризации

Параметр обязателен для ввода и отображается в списке, если предыдущий параметр Использовать статусы документов перемещения имеет значение Да.

В параметре указывается список типов документов, у которых проверяется статус перемещения, перед формированием документа фиксации остатков.

При проведении полной инвентаризации проверяется, есть ли документы указанных типов в статусе Товар отправлен, дата которых меньше даты инвентаризации. Если такие документы есть, то документ фиксации остатков не формируется.

При проведении частичной инвентаризации (например, по группам), проверка осуществляется потоварно. Т.е. в документах указанных типов  с датой меньше, чем дата инвентаризации, и со статусом Товар отправлен не должно быть товаров, которые есть в инвентарной ведомости.

• Разрешить передачу по почте неакцептованных документов перемещения

Параметр используется, когда для передачи документов по почте используется шаблон передачи ТОЛЬКО акцептованных документов. 

Если параметр имеет значение Да, посылки почтового обмена могут содержать неакцептованные документы внутреннего перемещения.

• Формула для расчета строки комплекта

Параметр используется в модуле Внутренне производство при расчете массы ингредиентов, необходимых для изготовление единицы изделия собственного производства.

Возможные значения:

• • Брутто=Нетто+Процент отходов
  • Брутто=Нетто*Коэффицинт отходов
  • Нетто=(Брутто-Процент отходов)-Процент потерь

Значение параметра копируется в шапку документа Технологическая карта (карта комплекта), при его создании.

Если параметр не заполнен, то расчет массы ингредиента происходит по первой формуле: Брутто=Нетто+Процент отходов.