*Расход стороннему покупателю. Интерфейс

Список документов

Расположение: Документы ЕГАИС > Расходные документы ЕГАИС > Расход стороннему покупателю ЕГАИС.

В виде просмотра «Расход стороннему покупателю ЕГАИС» отображается список подготовленных для отправки в ЕГАИС документов. Документы отсортированы по дате.  Самые новые документы находятся в верху списка. 

Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу, следует нажать кнопку 'Юр.лицо' и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку 'Подразделения' и указать интересующие внутренние подразделения.

Колонки

• *  - Состояние приходного документа. Звёздочка - документ акцептован (утверждён), пусто - документ не акцептован.
• Подразделение -  Внутреннее подразделение, на которое оформляется документ
• Состояние расхода - текущее состояние документа. Для новых документов состояние не установлено. Может принимать значения: Полностью, Частично, Отказ.
• Дата ТТН - Дата расходной накладной 
• Номер ТТН – Номер расходной накладной 
• Идентификатор ТТН в ЕГАИС
• Идентификатор получателя в ФСРАР
• Полное наименование получателя в ЕГАИС
• Получатель (Домино) - наименование получателя в учётной системе
• Состояние обмена – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен  в ЕГАИС, Подтверждён ЕГАИС, Ошибка обработки
• Запрос на отмену ТТН - показывает, был ли запрос на отмену ТТН. Принимает значение: Отмена подтверждена
• Комментарий -  Текстовый комментарий 
• Операция Домино - название операции документа-источника в учётной системе

Кнопки

• Назад - вернуться в меню
• Содержание - открыть список строк документа
• Изменить - отобразить форму документа
• Удалить - удалить документ
• Юр.лицо - установить фильтр по юр.лицу (выбор юридическое лица или обособленного подразделения)
• Подразделение - установить фильтр по внутреннему подразделению (выбор подразделения)
• Фильтр - задание условия для отбора документов по дополнительным параметрам
• Отменить - отмена установленного фильтра
• Требуют обработки - фильтр на ...
• Обновить  - отобразить список документов с учётом последней актуальной загрузки документов из ЕГАИС
• Передать в ЕГАИС - отправить документ в ЕГАИС 
• Подтвердить недостачу/отмену - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением 
• Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС
• Упаковки - открывает вид просмотра строк с кодами упаковок 

Форма документа

Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопки «Изменить».

Параметры документа для удобства разделены на четыре вкладки: Основные, Отправитель, Получатель, Транспорт.

На вкладке Основные данные расположены общие данные документа, на остальных вкладках - детальное описание соответствующих разделов.

Основные данные

• Подразделение - выбирается из подразделений, в карточках которых заполнен параметр 'код ФСРАР'
• Идентификатор организации в ФСРАР - заполняется автоматически
• Номер ТТН - номер документа
• Дата ТТН - дата оформления документа
• Версия обмена с ЕГАИС - всегда 3
• Операция Домино - название операции документа-источника в учётной системе

Отправитель

Получатель

Транспорт

Список строк документа

Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание»  в шапке накладной.

Колонки

• • * - Состояние строки. Если накладная обработана (акцептована), то отображается «*». Если накладная не обработана (не акцептована), то колонка пустая.  
  • Номер строки – Номер строки в накладной. Данная информация облегчает поиск нужного товара в накладной при работе с первичными документами.
  • Код ЕГАИС – Код товара
  • Фасовка - возможные значения: фасованный, нефасованный
  • Наименование- Наименование товара
  • Код вида АП
  • Помарочный учёт – Признак наличия помарочного учёта для данного товара. 
  • Кол-во – Количество товара, передаваемое получателю. Для необработанных (не акцептованных) накладных этот столбец выделяется серым цветом и доступен для изменения.
  • Кол-во подтв. получателем – Количество товара, подтверждённое получателем товара
  • Код товара (ДОМИНО) - Код товара в ДОМИНО, соответствующий товару в строке. Параметр требуется заполнить при работе по полной схеме. Заполняется в форме строки на вкладке Основные данные. 
  • Наименование товара (ДОМИНО)- Наименование товара в ДОМИНО. Отображается, если заполнен параметр «Код товара (ДОМИНО).    
  • Штрихкоды
  • Номер справки А
  • Номер справки Б (исходящая/наша)
  • Номер справки Б (получателя)
  • Изготовитель

Кнопки

• Назад - вернуться в список строк
• Изменить - отобразить форму строки
• Сканирование акц. марок - 

• Удалить акцизную марку - 

Товарная строка

При нажатии клавиши «Enter» на клавиатуре открывается форма просмотра строки с информацией о товаре. В форме имеются несколько вкладок:

• Основные данные - данные из строки приходной накладной
• Дополнительные данные - развёрнутая информация о товаре
• Изготовитель - информация об изготовителе товара
• Импортёр - информация об импортёре товара

Основные данные

Изготовитель

Импортёр

Список марок