*Расход стороннему покупателю. Интерфейс Список документов Расположение: Документы ЕГАИС > Расходные документы ЕГАИС > Расход стороннему покупателю ЕГАИС. В виде просмотра «Расход стороннему покупателю ЕГАИС» отображается список подготовленных для отправки в ЕГАИС документов. Документы отсортированы по дате.  Самые новые документы находятся в верху списка. Чтобы увидеть документы по интересующему юридическому лицу, следует нажать кнопку 'Юр.лицо' и выбрать юридическое лицо (или обособленное подразделение). В списке будут выведены документы по всем внутренним подразделениям указанного юридического лица (обособленного подразделения). Если нужно отобразить документы только по некоторым внутренним подразделениям, то следует выбрать кнопку 'Подразделения' и указать интересующие внутренние подразделения. Также можно отфильтровать документы по дополнительным параметрам (кнопка 'Фильтр'). Колонки * - Состояние приходного документа. Звёздочка - документ акцептован (утверждён), пусто - документ не акцептован. Подразделение -  Внутреннее подразделение, на которое оформляется документ Состояние расхода - текущее состояние документа. Для новых документов состояние не установлено. Может принимать значения: Полностью, Частично, Отказ. Дата ТТН - Дата расходной накладной Номер ТТН – Номер расходной накладной Идентификатор ТТН в ЕГАИС Идентификатор получателя в ФСРАР Полное наименование получателя в ЕГАИС Получатель (Домино) - наименование получателя в учётной системе Состояние обмена – Отражает состояние обмена с ЕГАИС по данному документу. Может принимать значения: Отправлен  в ЕГАИС, Подтверждён ЕГАИС, Ошибка обработки Запрос на отмену ТТН - показывает, был ли запрос на отмену ТТН. Принимает значение: Отмена подтверждена Комментарий -  Текстовый комментарий Операция Домино - название операции документа-источника в учётной системе Кнопки Назад - вернуться в меню Содержание - открыть список строк документа Изменить - отобразить форму документа Удалить - удалить документ Юр.лицо - установить фильтр по юр.лицу (выбор юридическое лица или обособленного подразделения) Подразделение - установить фильтр по внутреннему подразделению (выбор подразделения) Фильтр - задание условия для отбора документов по дополнительным параметрам Отменить - отмена установленного фильтра Требуют обработки - фильтр на ... Обновить  - отобразить список документов с учётом последней актуальной загрузки документов из ЕГАИС Передать в ЕГАИС - отправить документ в ЕГАИС Подтвердить недостачу/отмену - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС Упаковки - открывает вид просмотра строк с кодами упаковок Форма документа Форма документа открывается при нажатии клавиши Enter или выбора кнопки «Изменить». Параметры документа для удобства разделены на четыре вкладки: Основные, Отправитель, Получатель, Транспорт. На вкладке Основные данные расположены общие данные документа, на остальных вкладках - детальное описание соответствующих разделов. Основные данные Подразделение - выбирается из подразделений, в карточках которых заполнен параметр 'код ФСРАР' Идентификатор организации в ФСРАР - заполняется автоматически Номер ТТН - номер документа Дата ТТН - дата оформления документа Версия обмена с ЕГАИС - всегда 3 Операция Домино - название операции документа-источника в учётной системе Отправитель Получатель Транспорт Список строк документа Список строк открывается нажатием кнопки «Содержание»  в шапке накладной. Колонки * - Состояние строки. Если накладная обработана (акцептована), то отображается «*». Если накладная не обработана (не акцептована), то колонка пустая. Номер строки – Номер строки в накладной. Данная информация облегчает поиск нужного товара в накладной при работе с первичными документами. Код ЕГАИС – Код товара Фасовка - возможные значения: фасованный, нефасованный Наименование- Наименование товара Код вида АП Помарочный учёт – Признак наличия помарочного учёта для данного товара. Кол-во – Количество товара, передаваемое получателю. Для необработанных (не акцептованных) накладных этот столбец выделяется серым цветом и доступен для изменения. Кол-во подтв. получателем – Количество товара, подтверждённое получателем товара Код товара (ДОМИНО) - Код товара в ДОМИНО, соответствующий товару в строке. Параметр требуется заполнить при работе по полной схеме. Заполняется в форме строки на вкладке Основные данные. Наименование товара (ДОМИНО)- Наименование товара в ДОМИНО. Отображается, если заполнен параметр «Код товара (ДОМИНО). Штрихкоды Номер справки А Номер справки Б (исходящая/наша) Номер справки Б (получателя) Изготовитель Кнопки Назад - вернуться в список строк Изменить - отобразить форму строки Сканирование акц. марок - Удалить акцизную марку - Товарная строка При нажатии клавиши «Enter» на клавиатуре открывается форма просмотра строки с информацией о товаре. В форме имеются несколько вкладок: Основные данные - данные из строки приходной накладной Дополнительные данные - развёрнутая информация о товаре Изготовитель - информация об изготовителе товара Импортёр - информация об импортёре товара Основные данные Изготовитель Импортёр Список марок Вызывается из вида просмотра строк при выборе кнопки Акцизные марки или при нажатии клавиши 'Серый Плюс' на клавиатуре.