Исправление документов

Переформировать счет-фактуры по приходу от поставщика

Процедура переформировывает счет-фактуры, созданные по документам типа «Приход товаров», за период без переакцепта документа-родителя. Вызывается тот же метод создания счета-фактуры, что и при акцепте документа-родителя.

Переформировать счет-фактуры по возврату поставщику

Процедура переформировывает счет-фактуры, созданные по документам типа «Возврат товаров поставщику», за период без переакцепта документа-родителя. Вызывается тот же метод создания счета-фактуры, что и при акцепте документа-родителя.

Переформировать счет-фактуры по начислениям по услугам поставщиков

Процедура переформировывает счет-фактуры, созданные по документам типа «Начисление по услугам поставщиков», за период без переакцепта документа-родителя. Вызывается тот же метод создания счета-фактуры, что и при акцепте документа-родителя.

Перерасчёт цен в приходах от поставщика

Процедура перезаписывает «Сумму по накладной поставщика» и «Сумму НДС» в строках документов типа «Приход товаров». Далее производится перерасчет всех остальных значений, согласно выражениям в форме ввода строки. Процедуру нужно запускать при изменении выражений расчета в форме ввода строки. Она запускается для пересчета строк в ранее созданных документах, за указанный в параметрах период.

Пересчет переоцененного количества в реестрах цен и связанных с ними документах переоприходования

Параметры процедуры: Подразделения переоценки (список), Дата начальная, Дата конечная.
На первом шаге процедура пересчитывает количество в строках отобранных документов типа «Реестр цен для подразделения» и «Полная переоценка розничных цен». Количество приравнивается остатку товара на дату реестра. Если реестр цен был создан по документу прихода, то из остатка вычитается количество прихода. На втором шаге процедура переформирует связанные с реестрами документы «Переоценки» (переоприходования) с пересчитанным количеством. Переформирование происходит, если в карточке компании установлено значение параметра «Создавать документ переоприходования по переоценке» = Да.
Процедура запускают, когда, из-за корректировки документов задним числом, изменился остаток товара.

Пересчитать таблицу "АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ"

Процедура пересчитывает ассортиментную матрицу на основании документов «Приказ на добавление товаров в ассортиментную матрицу» и «Приказ на исключение товаров из ассортиментной матрицы». Параметр процедуры: Список подразделений для отбора приказов. Выбор происходит из списка ассортиментных форматов. Процедура дополняет список подразделений структурными и внутренними подразделениями, которые относятся к выбранным ассортиментным форматам.

Привязать документ

В документе-ребенке заполняется поле «Родитель» uid-ом документа-родителя.

Исправление документов с расхождением в базовых и партионных строках (расхождение по количеству)

Процедура обрабатывает приходные и расходные товарные документы, за исключением документов с типами: «Расход (Передача) изделий из производства на склад» и «Расход (Передача) из производства».
Если суммарное количество по базовым строкам в документе расходится с суммарным количеством по партионным строкам, то документ переакцептуется.

Печать документов с расхождением в базовых и партионных строках (расхождение по количеству)

Отчет печатает список документов, в которых суммарное количество в базовых строках отличается от суммарного количества в партионных строках.

Аннулирование просроченных заказов поставщикам

Процедура проверяет все заказы в состоянии «Размещен», у которых нет связанных документов прихода товаров. В карточке компании заполняется параметр "Аннулировать заказ поставщику через, дней после срока действия". Если дата, рассчитанная как «Планируемая дата поставки» из заказа плюс количество из параметра в карточке компании, меньше текущей даты, то заказ аннулируется.
Примечание: Существует процедура планировщика для аннулирования заказов в автоматическом режиме.