Карточка компании

В карточку компании вносят регистрационные данные, адреса компании. Кроме этого карточка содержит набор параметров, регулирующих технологические процессы в компании. Параметры разделены на группы и перечислены в отдельных закладках или кнопках формы.

Основные данные

 

image-1784280943257.png

Значение присваивается автоматически при создании базы данных. Имеет значение 00.

Наименование компании (предприятия). Параметр обязателен для ввода

Значение параметра выбирается из списка .

Формируется автоматически из наименования и организационно-правовой формы. Сформированное значение можно отредактировать. Используется в печатных формах. Параметр обязателен для ввода.

Значение выбирается из списка:

Параметр определяет налоговые ставки при расчете НДС и других налогов. 

Параметры Орг.-правовая форма и Режим налогообложения используются, если в структуре компании отсутствуют юридические лица. Если в структуре компании есть юридические лица, то перечисленные параметры заполняются в карточках юридических лиц.

Значение параметра выбирается из списка.

Если в программном решении используются стандартные схемы, режимы, алгоритмы, то параметр имеет значение Стандарт.

Если в программном решении используются специальные схемы, режимы, алгоритмы, то параметр имеет строго определенное значение.

Адрес

 

image-1784295822031.png

Перечисленные параметры используются для формирования почтового адреса компании. Если в структуре компании есть юридические лица, то почтовый адрес заполняется в карточке каждого юридического лица.

Уникальный цифровой код, который присваивается каждому официальному адресу в России. Используется при работе с маркированными товарами.

Если в структуре компании есть юридические лица, то идентификатор заполняется в карточке юридического лица.

Регистрационные данные

image-1783515054861.png

Если в структуре компании нет юридических лиц, то регистрационные данные заполняются в карточке компании. Если в структуре компании есть юридические лица, то регистрационные данные заполняются в карточке каждого юридического лица.

Договоры и заказы поставщикам

image-1768898105694.png

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то работа с поставщиком может включать этап оформления спецификаций на поставляемые товары.

Использование спецификаций при работе с конкретным поставщиком определяется одноименным параметром в карточке торгового партнера (закладка Дополн.)

image-1743504519561.png

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да.

Устанавливается допустимый процент отклонения закупочных цены в документах прихода от поставщика и заказах поставщику, от цен поставки в действующих спецификациях поставщика.

Если закупочная цена товара в заказе или приходе отклоняются от цены из спецификации на большее значение, чем указано в параметре, то система выдаст соответствующее сообщение.

Проверка отрабатывает при добавлении товара в документы прихода или заказа, а также при акцепте этих документов.

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да. Обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то цена поставки товара действует до даты, указанной в спецификации поставщика в поле Срок годности цены.

image-1743509457361.png

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да. Обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то по каждому новому приказу на добавление товаров в спецификацию поставщика, должен быть сформирован реестр розничных цен. Если реестр не был сформирован, при акцепте приказа система выдаст сообщение об ошибке.

image-1768896741307.png

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, подключается функционал планирования времени приема поставок.

Значение параметра определяет способ закрытия заказа поставщику.

Если параметр имеет значение Да, то в момент акцепта первого приходного документа, созданного на основе заказа, заказ автоматически закрывается.

Если параметр имеет значение Нет (или пусто), то заказ закрывается Проводками по приходу и документам закрытия. По заказу поставщику и приходу(приходам) от поставщика формируются специальные проводки по счету "Заказано поставщику от подразделения". Когда товар поставлен в полном объеме, сальдо по специальному счету становится нулевым. После этого заказ можно закрыть. Для этого в локальное меню заказа, в подменю Изменить состояние заказа, выбирают пункт Закрыть заказ.

image-1609336647596.png

image-1609336658634.png

Когда есть недопоставка по заказу (т.е. товар поставлен не в полном объеме), заказ также закрывают вручную. При закрытии по заказу с недопоставкой формируется документ "Закрытие заказа", с проводками на количество недопоставленное поставщиком. После этого сальдо по специальному счету становится нулевым, и заказ закрывается.

Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то перед размещением заказа требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и цены поставки. Подтвержденные данные (количество и цена) заносятся в строки заказа.

image-1768846722284.png

В схеме требующей подтверждения заказа, приход по заказу формируется с  подтвержденными количеством и ценами.

Если подтверждение заказа не требуется, то приход по заказу формируется с количеством единиц заказа и закупочными ценами.

Если в заказе есть строки с неподтвержденным товаров, то для таких строк можно сформировать подзаказ. Для этого в локальном меню заказа запускается процедура:

image-1609659391485.png

Строки не неподтвержденным товаром выделяются в отдельных заказ. Из основного заказа неподтвержденные строки удаляются.

Если параметр имеет ненулевое значение, то при акцепте приходного документа для весовых товаров выполняется сравнение количества из приходного документа с количеством в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) превышает указанное максимальное, то акцепт прихода прерывается. В протоколе печатается сообщение об ошибке.

Может принимать значение от -1 до +1. Используется при расчете количества товара для заказа в упаковках.

Если параметр имеет ненулевое значение, то при оформлении заказа поставщику коэффициент прибавляется к "Кол-ву  БЕ в ЕЗ" (количеству базовых единиц в единице заказа). Полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество упаковок для заказа.

Пример: Количество БЕ в ЕЗ = 5.3; Коэффициент = 0.8

5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то при формировании автозаказа в "Заказе РЦ поставщику" потребности торговых точек (магазинов) фиксируются в специальных строках заказа. В последствии эти потребности можно использовать, чтобы сформировать по заказу РЦ поставщику отдельные заказы поставщику для каждого магазина. Для этого в локальном меню "Заказа РЦ поставщику" запускается процедура:

image-1768915343808.png

Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то при размещении заказа автоматически формируется e-mail сообщение, с прикрепленным файлом заказа. 

Про отправку заказов по e-mail можно прочитать в разделе Рассылка заказов поставщикам по электронной почте

Принимает значение Да/Нет.

Статус "Действующий" является промежуточным между статусами "В работе" и "Размещен".  Заказ переводится в статус "Действующий", когда необходимо передать заказ поставщику по EDI. После обработки заказа поставщиком и получения соответствующего уведомления, заказ может быть переведен с статус "Размещен" и акцептован.

Если необходимо, чтобы почтовый обмен передавать между узлами сети неакцептованные заказы с статусе "Действующий", у параметра устанавливают значение Да.

Просроченные заказы поставщику автоматически аннулируются процедурой планировщика, после наступления определенной даты. Дата определяется от даты действия заказа + количество дней, указанное в параметре.

Просроченные заказы с ТТ на РЦ автоматически аннулируются процедурой планировщика, после наступления определенной даты. Дата определяется от даты действия заказа + количество дней, указанное в параметре.

Принимает значение Да/Нет.

Дополнительные  статусы товаров "Сезонный" и "Промо" имею срок действия.

Если параметр имеет значение Да, то при автозаказе товара поставщику сроки действия дополнительных статусов учитываются. В заказ не попадут товары, у которых срок действию доп.статусов не действует в момент заказа.

Например, товар имеет сезонный статус с мая по август. В автозаказ поставщику, формируемый в октябре такой товар не попадет.

Ассортимент

 

image-1773922314255.png

Классификация и параметры товаров

Параметр подключает дополнительные справочники: Отделов, Семейств, Специальных групп, Сезонов.

Если параметр имеет значение Да, то в меню Справочники появляется подменю Дополнительные товарные группы с перечисленными справочниками

image-1609337231405.png

В карточке товара в закладке Доп. параметры появляется поля для выбора значений из дополнительных справочников.

image-1609337259651.png

Параметр включает режим учета товаров по цветам и размерам.

В параметре указывается список допустимых типов товаров.

image-1773327388954.png

Каждый из типов обладает уникальным набором параметров. В некоторых операциях возможно использование товаров только определенных типов.

Параметр позволяет вести учет товаров в дополнительных единицах измерения.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточке товара появляется два дополнительных поля для ввода дополнительной единицы измерения и коэффициента пересчета в базовую единицу измерения.

image-1773756565469.png

В формах запроса параметров для некоторых отчетов появляется дополнительное поле Учитывать дополнительную ЕИ со значениями для выбора Да или Нет.

Если компания не реализует алкогольную продукцию, то в карточке товара можно скрыть закладку Алкоголь.

Для этого у параметра устанавливают значение Да.

Кодирование товаров

Если параметр имеет значение Да, то при создании новой карточки товара автоматически создается штриховой код, равный коду товара.

Функционал работает только для штучных товаров.

image-1609757357256.png

image-1609757366767.png

Если параметр имеет значение Да, то после ввода штрихового кода товара выполняется анализ его префикса с кодом страны. Полученное значение записывается в карточку товара в поле Страна производства[для ценника].

image-1773758095846.png

На панели инструментов карточки товара находится кнопка Весовой штрих-код для создания весовых штриховых кодов товара.

image-1609675111705.png

Если параметр имеет значение Да, то кнопка Весовой штрих-код в панели не отображается.

Используется при создании штрихового кода для весового товара.

Префикс добавляется перед значащей частью (содержит 5 символов) весового кода.

image-1609676814355.png

image-1609676825295.png

Количество символов в префиксе равно 2.

Используется при создании штрихового кода для штучного товара, идентифицируемого в кассе по весовому коду.

Как правило таким образом маркируются штучные товары собственно производства. Например, выпечка.

image-1609676851300.png

Если параметр имеет значение Да, то генерация PLU-кодов для всех весовых товаров будет сквозной. Товары при этом выгружаются в весы без каких-либо ограничений. На любые весы выгружается полный список весовых товаров.

image-1773772804499.png

Если параметр имеет значение Нет, то для каждых весов генерируется отдельный список весовых кодов. Весовой код к этом случае содержит префикс, являющийся кодом весов.

На каждый весы выгружается ограниченный список товаров. 

image-1773772847364.png

Если ассортимент весового товара небольшой или весы имеют достаточное количество ячеек для хранения всех весовых товаров, то рекомендуется использовать единый список PLU-кодов для всех весов.

Управление ассортиментом

Возможные значения Да или Нет.

Если параметр имеет значение Да, то включаются механизмы использования ассортиментных матриц и анализа их содержания.

Параметр открывает/включает:

Прежде чем включить использование ассортиментных матриц, необходимо заполнить сами матрицы. Если матрицы будут пусты, то проверки, использующие данные из матриц будут выдавать некорректные результаты.

Для заполнения матриц создают "Приказы на добавление товаров в ассортиментную матрицу".

image-1773912310035.png

Меню Ассортиментные матрицы доступно пользователям, у которых установлена роль Администратор ассортиментных матриц. 

Параметр определяет какой объект базы данных закрепляется за категорийным менеджером.

Значение выбирается из списка:

В зависимости от выбранного значения в карточке группы, категории, поставщика или торговой марки появляется поле Менеджер-Товаровед

image-1773846185594.png

При определении менеджера, который отвечает за ту или иную группу или категорию действует алгоритм "от меньшего к большему". Сначала проверяется значение в поле Менеджер-Товаровед в товарной категории. Если там поле не заполнено, то проверяется заполнение поля в группе нижнего уровня, затем верхнего уровня.

Параметр определяет как будут создаваться приказы на добавление товаров в ассортиментную матрицу и приказы на исключение товаров из ассортиметной матрицы.

Значение выбирается из списка:

Если в выбрано значение По форматам и подразделениям, то в шапке приказа появляется поле Вид документа (подразделения)

image-1773914374290.png

в котором можно выбрать на какой тип подразделения будет создан приказ: на формат или на внутреннее подразделение.

Параметр определяет способ расчета дней наличия товаров на подразделении. 

Значение выбирается из списка:

Если параметр имеет значение По реализации и исходящему остатку, то при расчете дней наличия товара на подразделении за указанный период, учитываются дни, в течение которых товар был реализован или дни, когда у товара на подразделении был исходящий остаток.

Если параметр имеет значение По оборотам и входящему остатку, то при расчете дней наличия товара на подразделении за указанный период, учитываются дни, в течение которых у товара было движение на подразделении или дни, когда у товара на подразделении был входящий остаток.

Возможные значения Да или Нет.

Если параметр имеет значение Да, то перед каждым очередным расчетом скорости продаж, данные все данные из таблицы скорости удаляются.

Данные в таблице очищаются с учетом фильтров по товарам, которые указываются в...

Если параметр имеет значение Нет, то после расчета скорости продаж в таблице обновляются данные только для тех товаров, которые участвовали в расчете. Данные для товаров не участвовавших в расчете остаются неизменными.

Параметр определяет в каких единицах учитывается  минимального остатка.

Значение выбирается из списка:

Если параметр имеет значение В днях, минимальный остаток товара на подразделении задается в днях. При расчете автозаказа минимальный остаток в базовых единицах учета рассчитывается как количество дней помноженное на скорость продаж товара. Фьючерсный остаток товара на подразделении на момент очередной поставки не должен быть меньше минимального.

Если параметр имеет значение В базовых ЕИ, минимальный остаток товара на подразделении задается в базовых единицах измерения.  При расчете автозаказа учитывается, что фьючерсный остаток товара на подразделении на момент очередной поставки не должен быть меньше минимального.

Параметр определяет, для какого подразделения будет вводиться минимальный остаток.

Возможные значения:

image-1773910654704.png

Если параметр имеет значение На внутреннее подразделение, то в карточке товара минимальный остаток задается для внутренних подразделений сети.

Если параметр имеет значение На структурное подразделение, то в карточке товара минимальный остаток задается для структурных подразделений сети.

Параметр задает количество уровней иерархии в справочнике товаров.

Максимальное количество уровней = 3.

Если значение параметра = 1, то товары в справочнике  разделены на группы одного уровня иерархии.

Если значение параметра = 2, то товары в справочнике разделены на группы второго уровня иерархии.

Если значение параметра = 3, то товары в справочнике разделены на категории.

image-1773851255382.png

В карточке товара указывается товарная категория.

image-1773851620042.png

Количество уровней группировки указывается однократно, до начала ввода товарных групп в справочник. После ввода первой группы значение параметра в карточке компании изменить нельзя. (Исключение составляют пользователи с правами Системный администратор Домино.)

 

 

 

 

Назначение розничных цен

 

image-1772535308642.png

Параметр должен иметь значение Да.

Вводился для перехода со старых типов документов переоценки (когда в структуре компании есть только одно структурное подразделение), на новые документы (по форматам и структурным подразделениям).

Если параметр имеет значение Да, то в форме строки реестра розничных цен добавляются 2 поля:

image-1772453244977.png

В общем случае Минимальная розничная цена отображается из реестра минимальных цен, а Максимальная скидка из реестра максимальных скидок. 

Минимальная розничная цена для алкогольной продукции рассчитывается на основе последнего актуального документа Правила определения МРЦ на алкоголь.

image-1772459444075.png

Если параметр имеет значение Да, в шапке реестра появляется поле Акция, которое может принимать значения Да или Нет. Такое же поле появляется в шапке Приказа на выделение товара с постоянной ценой.

Признак Акция отображается в строках реестра цен, в группе параметров, связанных с постоянной ценой ценой, при дальнейшей переоценке.
Также параметр отображается в отчете "Реализация по товарам из реестров, с учетом акций". Отчет находится в меню "Реализация товаров по реестрам с учетом акций".

Если параметр имеет значение Да, то разрешен акцепт реестров цен с будущей датой.

Действие параметра распространяется на всех пользователей компании.

Для ограничения прав отдельных пользователей используется роль Запретить акцепт реестра по подразделению/формату в датой больше текущей, находящаяся в разделе Ценообразование.

Если параметр имеет значение Да, то в форме строки реестра розничных цен поле Новая розничная цена будет доступно для изменения.

image-1770986737980.png

Если параметр имеет значение Нет, то рассчитанное по плановой наценке значение новой розничной цены изменить вручную нельзя.

Действие параметра распространяется на всех пользователей компании.

Для ограничения прав отдельных пользователей используется роль Запретить редактирование  розничной цены в реестре, только расчет по плановой наценке, находящаяся в разделе Ценообразование.

Параметр определяет порядок поиска процента наценки для расчета розничной цены товара.

Параметр может принимать следующие значения:

image-1770990258105.png

Рассмотрим алгоритм определения процента наценки на примере.

Пусть параметр имеет значение Ценовая группа – Товар – Подкатегория- Категория – Группа – Организация. 

Сначала система ищет значение процента наценки в описании ценовой группы:

image-1770990893357.png

Если в описании ценовой группы значение процента наценки отсутствует, то система ищет значение процента наценки в базовой карточке товара.

image-1770991838316.png

Если для базового товара значение процента наценки не установлено, то значения процента наценки последовательно проверяется в товарной подкатегории, товарной категории и товарной группе, которым принадлежит товар:

image-1770991871722.png

Если и там процент наценки не указан, то система берет значение из параметра карточки компании % наценки для товаров минимального (по умолчанию):

image-1770992894046.png

Если в компании ведется оптовая торговля, то для реестров оптовых цен в карточке компании имеется специальный параметр, определяющий процент наценки, - % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию).

Проценты наценок устанавливаются в документах типа Приказ на назначение процентов наценок.

image-1770993283247.png

Параметр принимает значения Да/Нет.

Используется в процедурах создания реестров по приходу. Процент наценки фиксируется в строках прихода при его создании и используется при формировании реестра.

Если значение параметра равно Да, то при расчете розничной цены используется процент наценки не из строки, а  текущий.

Если значение параметра равно Нет, то при расчете розничной цены используется процент наценки  из строки.

Параметр используется при расчете розничной цены по проценту наценки. Последовательность определения процента наценки устанавливается в параметре Правило определения наценки на товар (см. описание выше).

Параметр используется при расчете оптовой цены по проценту наценки. Алгоритм определения процента наценки определяется в параметре Правило определения наценки на товар (см. описание выше).

Параметр % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию) отображается в карточке компании, когда параметр Включить использование оптовой цены (закладка Оптовая торговля) имеет значение Да.

Параметр позволят избежать переоценку товаров при незначительных колебаниях закупочных цен.

Применяется при формировании реестров цен по приходным документам. Параметр задает допустимое отклонение рассчитанной новой розничной цены от текущей розничной цены. В процедуре создания реестра цен, после расчета новой розничной цены товара, выполняется сравнение новой и текущей розничных цен. Если отклонение в процентах не превышает указанное в параметре, то товар в реестр цен не добавляется. В противном случае товар добавляется в реестр цен с новой розничной ценой.

Параметр определяет значение минимального процента наценки для товаров с постоянной ценой.

При формировании реестра цен по приходному документу для товаров, на которые установлены постоянные цены, выполняется расчет процента наценки (насколько постоянная цена больше закупочной цены). Если полученное значение процента наценки меньше предельно допустимого, то появляется информационное сообщение.

image-1609660923105.png

При утвердительном ответе товар будет добавлен в реестр. При отрицательном ответе товар в реестр не добавляется.

При формировании реестра цен по приходному документу выполняется сравнение закупочных цен у текущей и предыдущей партий товара.

Если параметр имеет значение Нет, и закупочная цена товара уменьшилась, то проверяется изменение розничной цены. Если розничная цена тоже уменьшилась, то товар в реестр цен не добавляется.

 Если параметр имеет значение Да, то при уменьшении закупочной и розничной цен товар в реестр цен добавляется.

Параметр используется, когда учет товарного остатка ведется в розничных ценах.

Если параметр имеет значение Да, то при акцепте реестра цен создается документ переоприходования товарных остатков  для товаров, розничные цены которых изменились.

Пример. Старая розничная цена товара= 199.60 руб; Новая розничная цена товара = 200.80 руб; Текущий остаток товара = 2 шт.

image-1609757304356.png

Документ переоприходования будет содержать две строки. В первой 2 единицы товара будут списаны с учета с розничной ценой 199.60 руб  (сумма 399.2 руб). Во второй 2 единицы товара будут приняты на учет с розничной ценой ценой 200.80 руб (сумма 401.60 руб). 

image-1609757319008.png

В итоге товарный остаток в розничных ценах увеличится на суммовую разницу 2.40 руб.

Данный параметр доступен для ввода, если параметр Создавать документ переоприходования при переоценке имеет значение Да.

Когда реестр цен акцептуется в базе торговой точки, то по нему создается документ типа Переоприходования при переоценке.

Когда реестр цен акцептуется в ЦБД, то документ переоприходования создается или не создается, в зависимости от значения параметра Создавать документ переоприходования в офисе.

Параметр определяет вид округления розничных цен, который используется при расчете розничных цен в реестрах.

Может иметь одно из следующих значений:

image-1609336944468.png

Включает использование при расчете розничных цен специальных документов Правила округления при переоценке .

Если параметр имеет значение Да, то при расчете новых розничных цен используются специальные документы правил округления.

Если параметр имеет значение Нет, при расчете розничной цены будет использовано значение, указанное в параметре Вид округления при назначении розничных цен.

Про документы правил округления читайте в разделе Правила округления при переоценке

Параметр определяет способ расчета розничной цены:

Про расчет розничной цены читайте в разделе Алгоритм расчета розничной цены

В параметре указывается допустимый процент отклонения новой розничной цены из реестра, от текущей розничной цены.

Если отклонение новой розничной цены от текущей превышает значение, указанное в параметре, то появляется предупреждение.

image-1609677255697.png

Далее требуется подтвердить действие. В случае утвердительного ответа товар будет добавлен в реестр. В противном случае, - не будет.

Проверка осуществляется при добавлении строки с товаром в реестр.

Параметр определяет алгоритм, согласно которому будет происходить уценка товара. При проведении уценки выбирается  рекомендуемый товар, на карточку которого должно переместиться уцениваемое количество. Этот рекомендуемый товар может иметь остаток. В соответствии со значением данного параметра, при проведении уценки возможны 2 варианта:

Параметр определяет, должен ли пользователь выбирать карточку рекомендуемого товара при проведении уценки.

Если параметр имеет значение Да, то при проведении уценки пользователь должен указать карточку товара, на которую будет перемещен уцениваемый товар.

Если параметр имеет значение Нет, то при проведении уценки система самостоятельно создаст карточку товара, на которую будет перемещен уцениваемый товар.

Параметр определяет правило назначения розничной цены по истечении времени действия постоянной цены.

Может принимать следующие значения:

image-1609676379089.png

Параметр используется в процедуре планировщика Формирование реестра старых/новых цен.

image-1609676361568.png

 

Приход и возврат

 

image-1769513393842.png

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Параметр анализируется, если параметр карточки компании Работа с поставщиком по спецификации (закладка Договоры и заказы) имеет значение Да.

Если параметр имеет значение Да, то при акцепте приходного документа, созданного НЕ по заказу, запускается сверка цен в приходе и в спецификации поставщика.

Процент отклонения закупочной цены в приходном документе от цены в спецификации не должен превышать  значение, заданное в параметре спецификации Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

image-1609757132901.png

Если в спецификации процент отклонения не указан, для проверки используется значение, заданное в одноименном параметре карточки компании  (параметр находится в закладке Договоры и заказы).

Когда условие сверки не выполняется при акцепте приходного документа, акцепт прерывается. В протокол процедуры записывается сообщение об ошибке.

image-1609757114648.png

Сверка цен при добавлении строк в приходный документ производится независимо от значения параметра Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа), когда параметр карточки компании Работа с поставщиком по спецификации (закладка Договоры и заказы) имеет значение Да.

Если параметр Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа) имеет значение Нет, то сверка цен при акцепте приходного документа не осуществляется.

Роль пользователя Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа, разрешает акцепт приходного документа, если условия проверки не были выполнены.

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то при акцепте приходного документа, созданного по заказу, запускается сверка цен в приходе и в заказе/подтверждении заказа/спецификации поставщика.

если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да, и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены спецификации,

image-1769068618066.png

Процент отклонения закупочной цены в приходном документе от цены в спецификации не должен превышать  значение, заданное в параметре спецификации Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

image-1609757132901.png

Если в спецификации процент отклонения не указан, для проверки используется значение, заданное в одноименном параметре карточки компании  (параметр находится в закладке Договоры и заказы).

если в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

image-1769069392601.png

Максимальное отклонение задается в параметрах карточки компании: Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа и Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа (параметры находятся в закладке  Приход и возврат).

image-1769070990467.png

если в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа и параметр карточки компании Использование схемы подтверждения заказа поставщиком имеет значение Да.

Максимальное отклонение задается в параметрах карточки компании: Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа и Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа (параметры находятся в закладке Приход и возврат).

Если при акцепте приходного документа получено отклонение, превышающее максимальное, акцепт прерывается и в протоколе печатается сообщение об ошибке.

image-1609756964953.png

Сверка цен при добавлении строк в приходный документ НЕ производится.

Если параметр Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение Нет, то сверка цен при акцепте приходного документа не осуществляется.

Роль пользователя Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа, разрешает акцепт приходного документа, если условия проверки не были выполнены.

Параметр анализируется, когда параметр карточки компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение Да и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

При акцепте приходного документа сравниваются закупочные цены с ценами в заказе. Если отклонение (в процентах) превышает указанное максимальное, то акцепт приходного документа прерывается. В протоколе процедуры акцепта акцепта печатается сообщение об ошибке.

image-1609660267034.png

Параметр анализируется, когда параметр карточки компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение Да и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

При акцепте приходного документа сравниваются закупочные цены с ценами в заказе. Если отклонение (абсолютное значение) превышает указанное максимальное, то акцепт приходного документа прерывается. В протоколе процедуры акцепта акцепта печатается сообщение об ошибке.

image-1609660204045.png

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то при добавлении в приходный документ очередной строки, сравнивается значение введенной закупочной цены с ценой предыдущей закупки.

Если отклонение цен (в процентах) превышает значение, указанное в параметре, пользователь получает сообщение с предупреждением:

image-1609677205914.png

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то в строке приходного документа можно ввести в поле Количество фактическое значение превышающее значение в поле Количество [док]. Т.е. принимаемое количество будет больше количества, которое поставщик указал в накладной.

Если параметр имеет значение Нет, то при попытке ввести в поле Количество фактическое значение больше Количества [док] появится сообщение об ошибке:

image-1609685952304.png

 

Если параметр имеет значение Да, то разрешается не выбирать партию товара при вводе строки документа возврата товаров поставщику.

Если параметр имеет значение Нет, то выбор партии в строке возврата является обязательным.

Когда пользователь пытается сохранить строку, не выбрав партию, система выдает ошибку.

image-1609686634229.png

Если параметр имеет значение Да, то можно ввести в строку документа возврата поставщику количество товара больше, чем имеется на остатке.

Если параметр имеет значение Нет, то в строку документа возврата поставщику невозможно ввести количество большее, чем текущий остаток товара на партии.

Когда пользователь пытается ввести неверное количество, система выдает ошибку.

image-1609685637128.png

Параметр принимает значения:

В первом случае, датой изготовления считается дата приходного документа.

Во втором случае Дата изготовления вводится оператором в строке прихода от поставщика.

Срок годности (годен до) записывается в партию товара при акцепте приходного документа.

Вводится числовое значение. 

Введенное значение проверяется при приходе от поставщика табачной продукции, а также при ее реализации. В приходе от поставщика Цена закупочная должна быть не ниже ЕМЦ. При реализации Цена фактическая должна быть не ниже ЕМЦ. Запрет на приход ниже ЕМЦ действует с даты, указанной в параметре Дата начала запрета на приход и продажу ниже ЕМЦ.

Параметр анализируется при приходе табачной продукции от поставщика и при ее реализации. Начиная с этой даты приход и реализация сигарет ниже ЕМЦ, заданной в предыдущем параметре, запрещена.

Взаимодействие с кассой

image-1783078818849.png

Если параметр имеет значение Нет, то в оборудование передается полное наименование товара.

Если параметр имеет значение Да, то передается краткое наименование.

image-1609601365693.png

Параметр включает специальный режим создания документов выручки торговых касс по контрольно-кассовым лентам сторонней кассовой системы.

Параметр используется, если внешняя кассовая система поддерживает отделы для касс.

Если параметр имеет значение Да, то при создании документа реализации по ККЛ оплата считается не по строкам оплаты, а по товарным строкам. Это позволяет разделить сумму оплаты по отделам.

В параметре указывается тип подразделения для документа выручки торговых касс. 

Возможные значения:

Процедура формирования документов реализации по ККЛ создает документ выручки для подразделения заданного типа.

Если параметр заполнен, процедура выбирает первое подходящее подразделение указанного типа.

Если подходящего подразделения заданного типа не найдено, то процедура прерывается. В протокол записывается сообщение об ошибке: "Для юридического лица ... не найдено подразделение для документа выручки торговых касс".

Параметр определяет какая дата будет у документов типа :

 сформированных в результате работы процедуры Создание документов реализации по документам ККЛ.

Возможные значения:

Если параметр имеет значение Открытия смены, то перечисленные документы создаются датой открытия смены (параметр Дата в шапке ККЛ).

Если параметр имеет значение Чека, то перечисленные документы создаются на дату чека. Т.е. если ККЛ содержит чеки за 2 даты, то в результате работы процедуры сформируются два набора документов продаж.

Если параметр имеет значение Закрытия смены (последнего чека), то документы продаж сформируются на дату последнего чека, который есть в ККЛ.

Если параметр имеет значение Закрытия смены + 1 час, то к дате последнего чека прибавляется одни час, и документы продаж сформируются на полученную дату.

Параметр определяет, как процедура Создание документов реализации по документам ККЛ сформирует документы типа;

Возможные значения:

Если параметр имеет значение На каждую кассу, то процедура формирует документы реализации по каждой ККЛ. Т.к. одна контрольно-кассовая лента содержит данный за одну смену с одной кассы, то в каждый документ реализации попадают данные только одной кассы.

Если параметр имеет значение Сводный по всем кассам, то процедура формирует один общий документ типа Продажа через кассовый аппарат и один общий документ типа Возврат товаров через кассу, для всех ККЛ за одну дату. Т.е. в документы реализации попадают данных со всех касс.

Если параметр имеет значение Сводный по всем кассам с разделением по видам оплат, то формируемые процедурой сводные документы реализации делятся по видам оплаты чеков. Чеки, оплаченные наличными, попадают в один сводный документ реализации, а чеки, оплаченные банковской картой, попадают в другой сводный документ реализации.

Значение параметра Сводный по всем кассам с разделением по видам оплат нельзя использовать, если на кассе применяется смешанная оплата одного чека: наличными и банковской картой.

Если параметр имеет значение Да, при акцепте приходного документа вызываются процедуры выгрузки:

или, если включена поддержка весов CAS (через текстовый файл),

если включена поддержка прайс-чекера SG-15

Пользователю необходимо подтвердить запуск процедур.

image-1783078504064.png

Выгрузка данных о товарах происходит, когда по приходному документу сформирован реестр цен. В противном случае выгрузка не выполняется.

 

 

 

 

Реализация и расход

 

image-1773325861789.png

Параметр определяет правило подбора партий товаров для списания в расходных документах.

Возможные значения:

Параметр регулирует подбор партий при списании их по методу FIFO в расходных документах.

Если параметр имеет значение Да, то при подборе партий для списания проверяется, чтобы дата создания партии не была больше даты расходного документа.

Параметр регулирует создание документов списания ингредиентов при обработке контрольно-кассовых лент из внешних кассовых систем.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточку товара добавляется поле Подразделения для списания ингредиентов.

image-1609756575808.png

В меню создания ККЛ появляется пункт для создания документов списания.

image-1609756593903.png

Параметр включает дополнительные проверки в расходных документах следующих типов:

Если параметр имеет значение Да, то при оформлении документов перечисленных типов выполняется проверка доступного для расхода количества товара с учетом заказов покупателей.

В форму строки добавляются поля Резерв товара и Доступный остаток. Количество товара для расходе не должно быть больше, чем указано в поле Доступный остаток.

image-1609757668078.png

Стандартно в документах Списание с указанием причины для выбора причины доступен встроенный в систему кодификатор Причин списания.

image-1772804077575.png

Если при списании необходимо указать причину, которой нет в кодификаторе, рекомендуется использовать справочник. В отличие от кодификатора, причины в справочник добавляются пользователями. Для доступа к справочнику необходимо установить у параметра Использовать расширенный справочник причин списания значение Да.

Справочник находится в меню: Справочники/Прочие

image-1772804266719.png

В форме документа списания добавляется новое поле Причина списания (справочник). Значение данного поля выбирается из справочника причин списания.

image-1772804551745.png

Параметр включает функционал списания товаров по нормам естественной убыли.

Если параметр имеет значение Да, то

1. В меню Справочники/Прочие открываются три справочника:

Справочника заполняются значениями по мере необходимости.

2. В карточках товаров с типом измерения Штучный и  Весовой появляются пола для ввода норм убыли:

image-1772792472862.png

image-1772792015360.png

Параметры расположены на закладке Дополнительные.

3. В локальном меню инвентаризационной описи появляется процедуры для формирования документа Списание по нормам естественной убыли

image-1609601150057.png

В подменю Печать отчетов по инвентаризационной описи появляется Отчет по нормам естественной убыли.

image-1609601168138.png

Параметр включает проверку в процедуре создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам.

Если параметр имеет значение Да, то в процедуре создания документов реализации по контрольным лентам данные из ККЛ сравниваются с данными из Z-отчетов. Сравнивается значение Сумма из шапки документа Z-отчет и Сумма оплаты по документу контрольная лента. Если выявлено расхождение, то документ реализации не создается.

Если параметр имеет значение Нет, то в расходных документах в качестве покупателя выбирается контрагент из справочника Торговые партнеры.

Если параметр имеет значение Да, то выбор контрагента происходит из справочника Покупатели в документах типов:

Справочник находится в меню Справочники/Партнеры/Покупатели.

Если параметр имеет значение Да, то при реализация товаров покупателям может осуществляться по оптовым ценам.

Для этого в карточке торгового партнера (закладка Заказы покупателям) тип торгового партнера должен иметь значение Оптовый.

image-1773242092040.png

Также в карточке торгового партнера необходимо указать Категорию оптовой цены, по которой будет происходить реализация товаров покупателю.

image-1773242000037.png

Категория оптовой цены выбирается из соответствующего справочника.

Оптовые цены для каждой категории цен задаются в реестрах оптовых цен.

Также цены могут задаваться в спецификациях к договору с покупателем. В этом случае при реализации товаров покупателю будут использоваться индивидуальные цены.

Заказы покупателей, созданные на их основе документы реализации, договоры с покупателями, приказы на спецификацию и реестры оптовых цен расположены в меню Управление заказами покупателям.

image-1773242419153.png

Параметр определяет способ закрытия заказа покупателя.

Если параметр имеет значение Да, то в момент акцепта первого расходного документа, созданного на основе заказа, заказ автоматически закрывается.

Если параметр имеет значение Нет, то заказ закрывается вручную.

Параметр используется для расчета даты Действителен до

image-1773325046201.png

Заказ покупателя считается действительным до даты, рассчитанной как Дата заказа + количество дней, указанное в параметре.

Просроченные заказы покупателей автоматически аннулируются процедурой планировщика, после наступления определенной даты. Дата определяется от даты в шапке заказа  Действителен до + количество дней, указанное в параметре.

 

Прочие правила

 

image-1781185395773.png

Отдельные операции

регулирует наличие в различных меню пунктов для оформления передачи товара между разными юридическими лицами компании. Имеет смысл только при наличии нескольких юридических лиц (иначе следует применять обычную операцию по внутреннему перемещению).

Некоторые результаты включения параметра:

Если параметр имеет значение ДА, то в  контекстном меню приходного документа в подменю Связанные документы появляется новый пункт.

image-1609337112488.png

image-1609337124692.png

В меню Отчеты, подменю Товародвижение, подменю Товарные отчеты по документам, подменю Приход появляется новый пункт.

image-1609337148742.png

В меню Внутренние перемещения товаров появляется новый пункт.

image-1609337176673.png

регулирует наличие меню для работы с внутренним контрагентом. Внутренний контрагент (не самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности контрагента.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с внутренним контрагентом.

image-1609599993127.png

При заполнении документа перемещения внутреннему контрагенту действуют следующие правила:

регулирует наличие меню для работы с организацией (внутренним контрагентом). Организация (внутренний контрагент как самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности организации.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с организацией.

image-1609600091224.png

Если параметр имеет значение Да, то в меню Устранение пересортицы появляется пункт для ввода документов типа Произвольная пересортица.

image-1609600303728.png

Данная операция позволяет перенести остаток с партии одного товара, на партию другого товара.

включает режим использования сводной ведомости при проведении инвентаризации ведомости.

Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню описи добавляется пункт для создания сводной описи.

image-1609337981790.png

Прочее

В параметре можно выбрать значение из кодификатора Ставки НДС, которое буде использоваться по умолчанию для заполнения поля Ставка НДС при создании новой карточки товара. Значение будет записано в поле Ставка НДС по закону.

image-1775555267962.png

В карточке компании выбирается значение ставки НДС из списка действующих значений на текущий момент.

Если в карточке товара ставка НДС отличается от установленной по умолчанию, значение в карточке товара нужно изменить.

Параметр включает запись закупочной цены товара в таблицу цен. Запись осуществляется при акцепте приходного документа.

Когда в справочнике товаров необходимо отображать последнюю закупочную цену товара, то поиск в таблице цен является самым быстрым. Поиск последней цены в таблице продуктов (партий) существенно замедляет работу со справочником.

В параметре устанавливается количество дней, начиная с даты документа, в течение которых ВСЕ пользователи могут акцептовать, деакцептовать и вносить изменения в документ.

Действие параметра распространяется на документы товародвижения (приходные и расходные), на документы инвентаризации, а также на кассовые и банковские документы.

Когда разрешенный для изменения документа период истек, при попытке изменить документ, пользователь получит сообщение об ошибке.

image-1609686130797.png

Запрет изменения документов вне разрешенного периода НЕ действует для пользователей, которым установлены роли: Системный администратор Домино или  Администратор организации (магазина).

Права на действие с определенными типами документов можно расширить отдельным пользователям . Для этого в карточке пользователя устанавливаются новые сроки для изменения определенных типов документов. Необходимо нажать кнопку Сроки для документов в панели формы ввода карточки пользователя.

image-1775508019007.png

Количество дней, в течение которых пользователь может изменять документ, вводятся для каждого типа документа.

image-1775507998460.png

 

Роли Разрешить акцепт/деакцепт/удаление товарных документов в периоде ранее установленного и Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока снимают ограничение на работу с документами товародвижения и инвентарными описями соответственно.

Когда параметр имеет значение Да, то в расходной строке документа Произвольная пересортица можно ввести количество  больше, чем остаток товара на партии. При  этом система выдает предупреждение:

image-1609685791128.png

Когда параметр имеет значение Нет (или не заполнен), то ввести количество больше текущего остатка невозможно. При попытке ввести неверное количество, система выдает сообщение об ошибке:

image-1609685774423.png

Параметр виден в списке, когда параметр Включить использование произвольной пересортицы имеет значение Да.

Параметр используется для учета товаров не только в основной валюте (рублях), но и в условных единицах.

Если параметр имеет значение Да, то в меню Приход товаров появляется специальный раздел для оформления приходов в у.е.: Приходные документы (валютный товар).

image-1777462288216.png

В документе типа Приход от товаров (руб, у.е.) указывается валюта и курс. Цены товаров рассчитываются в рублях и условных единицах. Рассчитанные значения фиксируются в учетных регистрах и партиях товаров.

Дальнейшее движение товаров по учетным регистрам фиксируется в двух валютах: рублях и условных единицах.

Цены и суммы в условных единицах можно также увидеть в товарных отчетах и в некоторых печатных формах. Для этого параметр карточки компании Использовать суммы в у.е. в товарных отчетах (раздел Отчеты) должен иметь значение Да.

Иконка - это файл с рисунком (чаще логотип фирмы), который используется при печати ценников:

Ценники 570 X 300 (для пром. товаров)
Ценники 90 X 60 (для пром. товаров)

В параметре задается путь к каталогу с файлами-иконками.

В локальном меню документов определенных типо имеется раздел Связанные файлы, содержащий 2 процедуры:

В параметре задается путь к хранилищу (каталогу) для связанных файлов.

Список типов документов, у которых могут быть связанные файлы:

Если параметр имеет значение Да, то при перемещении товара между юридическими лицами, проверяется наличие розничной цены товара на подразделении получателе. Если у товара нет розничной цены на этом подразделении, то акцепт документа "Приход от организации" невозможен. Система выдает сообщение об ошибке в протоколе процедуры акцепта.

Параметр ограничивает количество символов в сообщении, которое можно передать в весы.

Параметр ограничивает количество символов в параметре товара Коротком наименование, которое используется для печати на ценниках.

Функционал помогает определить состояние товара при перемещении его между подразделениями компании. Используется при проведении инвентаризации.

Если параметр имеет значение Да, то у документов внутреннего перемещения  можно выставить статусы:

Статусы выставляются у документов следующих типом:

Для парных документов перемещения (расход=приход) статусы выставляются у документов прихода. Расходные документы внутреннему контрагенту не имеют связанных приходных документов, поэтому статусы выставляются у расходных документов.

Статусы выставляются только в том случае, если подразделения расхода и прихода относятся к разным структурным подразделениям.

В карточке структурного подразделения, имеется параметр Использовать статусы документов перемещения внутри структурного подразделения, позволяющий расширить функционал. Если этот параметр имеет значение Да, то можно выставить статус у приходного документа, когда подразделения расхода и прихода относятся к одному и тому же структурному подразделению.

 

Параметр обязателен для ввода и отображается в списке, если предыдущий параметр Использовать статусы документов перемещения имеет значение Да.

В параметре указывается список типов документов, у которых проверяется статус перемещения, перед формированием документа фиксации остатков.

При проведении полной инвентаризации проверяется, есть ли документы указанных типов в статусе Товар отправлен, дата которых меньше даты инвентаризации. Если такие документы есть, то документ фиксации остатков не формируется.

При проведении частичной инвентаризации (например, по группам), проверка осуществляется потоварно. Т.е. в документах указанных типов  с датой меньше, чем дата инвентаризации, и со статусом Товар отправлен не должно быть товаров, которые есть в инвентарной ведомости.

Параметр используется, когда для передачи документов по почте используется шаблон передачи ТОЛЬКО акцептованных документов. 

Если параметр имеет значение Да, посылки почтового обмена могут содержать неакцептованные документы внутреннего перемещения.

Параметр используется в модуле Внутренне производство при расчете массы ингредиентов, необходимых для изготовление единицы изделия собственного производства.

Возможные значения:

Значение параметра копируется в шапку документа Технологическая карта (карта комплекта), при его создании.

Если параметр не заполнен, то расчет массы ингредиента происходит по первой формуле: Брутто=Нетто+Процент отходов.

Ценники

image-1783344947861.png

В параметрах перечисляются шаблоны ценников, которые будут использоваться при печати процедурами новой схемы. Описание новой схемы печати по ссылке Печать ценников (новая схема)

 

 

Отчеты

 

image-1785853154148.png

Если параметр имеет значение Да, в товарных отчетах по документам печатается номер ГТД из партии товара.

Если параметр имеет значение Да, в отчетах печатается последний штриховой код товара.

Если параметр имеет значение Нет, в отчетах печатаются все штриховые коды товара.

Если параметр имеет значение Да, в отчетах у весовых товаров кроме весовых штриховых кодов печатаются так же PLU-коды.

В параметрах можно указать величину отступа в пикселях. Величина будет учитываться при печати этикеток на принтерах ELTON / ZEBRA (LP 2824). Процедуры печати находятся в локальном меню Печать этикеток

image-1783340510346.png

Отображается в списке, если параметр карточки компании Включить учет товаров по у.е. ценам имеет значение Да.

Если параметр имеет значение Да, в списке параметров товарных отчетов открываются параметры для печати сумм в у.е.

Если параметр имеет значение Да, то в шапке печатных форм

номер документа печатается в виде штрихового-кода.  

Параметр определяет формат номера исходящего счета-фактуры в печатной форме.

Возможные значения:

В общем случае номер исходящего счета-фактуры имеет формат: Сегмент нумерации-Префикс подразделения<Год>Номер

Префикс подразделения - это значение параметра Префикс для нумерации документов подразделения, на котором сформировался счет фактура. 

В общем случае сегмент нумерации и префикс подразделения могут отсутствовать.

 

Обмен с ЕГАИС

 

image-1784212096778.png

Параметры используются при обмене сообщениями с ЕГАИС.

Перечисленные параметры используются для обмена с ЕГАИС в том случае, если в структуре компании отсутствуют юридические лица и обособленные подразделения. Если в структуре компании есть юридические лица и обособленные подразделения, то параметры для обмена с ЕГИС заполняются в карточках этих подразделений.

Возможные значения:

Параметр определяет методику ведения учета. 

Если параметр имеет значение Полная, то документы Retail-Alco связываются с товарными документами в бэк-офисной программе. Одни документы создаются на основании других по определенным правилам.

Если параметр имеет значение Простая, то документы Retail-Alco и документы бэк-офисной программы создаются независимо друг от друга.

Доступ к сервисам Домино

 

image-1783510093587.png

Идентификатор учетной записи компании в Домино. Используется для запросов к дискотному серверу.

Адрес дисконтного сервера Домино.

Адрес сервиса Retail_Pos. Используется в кассе при создании чека возврата по запросу.

Ссылка на описание Возврат чека по запросу

Логин пользователя при запросах к дисконтному серверу Домино или сервису для запросов к чекам.

Пароль пользователя при запросах к дисконтному серверу Домино или сервису для запросов к чекам.

 

EDI

 

image-1783509324953.png

В параметр вводят GLN торговой компании, значение которого используется при формировании EDI-сообщения.

Описание модуля обмена заказами с поставщиком по EDI можно прочитать в разделе EDI. Руководство пользователя

E-MAIL рассылка

 

image-1783354523053.png

Параметры почтового сервера.

Используются для рассылки по электронной почте отчетов и результатов работы отдельных процедур. Описание функционала Рассылка уведомлений по электронной почте

Параметры также используются для рассылки по электронной почте заказов поставщикам. Описание функционала Рассылка заказов поставщикам по электронной почте

 

 

 

Меркурий

image-1783367834309.png

Адрес сервиса Меркурий

Адрес сервиса справочной информации Ветис

Адрес сервиса реестра категорий продукции Ветис

В параметрах указываются адреса сервисов Ветис, используемых при запросах Домино к ГИС.

Запрашиваемое количество ВСД в цикле

В параметре указывается количество ВСД получаемое в виде списка в одном запросе к Ветис.

Задержка между циклами запросов списка ВСД

В параметре указывается задержка в секундах, устанавливаемая между циклами запроса списка ВСД.

Назначение груза для транспортной партии (GUID)

В параметре указывается GUID груза для транспортной партии, которая передается в Ветис в случае, если на предприятии выпускаются партии продукции, подлежащей ветеринарной сертификации.

Ссылка на описание параметров настройки системы при взаимодействии с Ветис Настройка параметров

ЭДО

image-1783368621713.png

Параметр подключает модули ЭДО, УПД и счета-фактуры и Документы ГИС МТ (Честный знак)

Ссылки на документацию с описанием модулей:

Честный Знак. Обмен с ГИС МТ

ЭДО Загрузка. Описание модуля

ЭДО Выгрузка. Описание модуля

Параметры (реквизиты оператора) используются для разбора входящих эУПД, а также для формирования исходящих эУПД.