* Приход от поставщика. Действия

Кнопки и клавиши в виде просмотра

Серый Плюс - просмотр связанных документов перемещения в Торговый зал ЕГАИС

Записать кол-во факт - заполнение параметра 'Фактическое количество' в строках прихода от поставщика ЕГАИС значениями из соответствующих строк документа прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)

Подтвердить получение в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением

Подтвердить отказ в ЕГАИС - отправить в ЕГАИС сообщение с подтверждением отказа

После выбора действия появится запрос на подтверждение

Если выбран ответ «ДА», то в ЕГАИС будет передан отказ в приёме указанной накладной и значение поля «Состояние прихода» изменится на «ОТКАЗ». Документ автоматически акцептуется и становится недоступным для изменений. Данная приходная накладная выделяется красным цветом шрифта. 

Если выбран ответ «НЕТ», то никаких действий с приходной накладной не выполняется.         

Передача информации в ЕГАИС выполняется в автоматическом режиме модулем EXCHANGE-EGAIS. Как только приходная накладная будет передана в ЕГАИС, то значение поля «Состояние обмена» изменится на «Отправлен в ЕГАИС». После того как ЕГАИС пришлёт подтверждение, значение поля «Состояние обмена» изменится на «Подтверждён ЕГАИС».

Ответ ЕГАИС - посмотреть список ответов из ЕГАИС. Открывается вид просмотра со списком ответов ЕГАИС.

Приход Домино - посмотреть документ прихода от поставщика в учётной системе (только  для полной схемы)

Запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа

Создать поставщика - создать поставщика в учётной системе

Посмотреть легенду - высветить окно с обозначениями цветов в виде просмотра

Упаковки - открывает вид просмотра с кодами упаковок 

Локальное меню документа

Курсор помещается на интересующую запись, локальное меню вызывается нажатием правой клавиши мыши.

ЗАМЕНИТЬ КАРТИНКУ!

Деакцепт - снять признак утверждения документа

Сформировать неакцептованный приход - создание в учётной системе документа типа 'Приход от поставщика' (для полной схемы)

Сформировать неакцептованный возврат от покупателя - создание в учётной системе документа типа 'Возврат от покупателя' (для полной схемы)

Связать приход ЕГАИС с документом прихода от поставщика - выбор документа в ручном режиме (для полной схемы)

Выводится список приходных документов из учётной системы. Документы отобраны по трём параметрам: поставщику Домино, номеру ТТН и дате сопроводительного документа поставщика.  Если интересующий документ не попал в список, то можно изменить установленные ограничения на отбор (фильтр).

После выбора документа выполняются проверки.

Первая проверка сравнивает параметры шапки документа (поставщик Домино, номер и дата сопроводительного документа, ФСРАР подразделения (с учётом иерархии)). Если проверка не проходит, то выбранный документ привязать нельзя. На экран выдаётся соответствующее сообщение об ошибке.

Далее проверяются состояние документа прихода ЕГАИС (не должно быть состояния «ОТКАЗ») и наличие другой привязки (нельзя привязать документ ЕГАИС, если он уже связан с другим приходом).

В конце проверяется соответствие строк документов - товары из одного документа должны присутствовать в другом документе.

После установки связи  документы следует акцептовать.

При акцепте в каждую строку документа приход от поставщика ЕГАИС запишется фактическое количество из соответствующей строки документа учётной системы. В приходный документ учётной системы запишутся алкогольные параметры.
При переакцепте фактическое количество в приходе ЕГАИС  перезаписывается.

Загрузить из ТСД, формат приёмки RETAIL-ALCO.TXT -

Загрузить из ТСД, формат приёмки RETAIL-ALCO.XML -

Добавить префикс к: Идентификатор ТТН, Номер ТТН, Идентификатор ТТН в ЕГАИС - добавляет в начало перечисленных идентификаторов префикс (символ А). Таким образом документ отправляется в архив. В полной схеме обмена при этом происходит удаление связи документов  Retail-alco и учетной системы.

Изменить комментарий - изменить комментарий без деакцепта документа

Изменить поставщика Домино - изменить привязку к поставщику без деакцепта документа (для полной схемы)

Изменить изготовителя, импортёра и записать алкопараметры - изменить привязку к изготовителю и импортёру без деакцепта документа (для полной схемы)

Формировать запрос на отмену ТТН - отправить в ЕГАИС сообщение на отмену документа. Имеет смысл в том случае, если требуется отменить ТТН, уже подтверждённую в ЕГАИС.

Требуется наличие у пользователя роли «Разрешить установить состояние «Отменён» получателем»». 

После установки признака EXCHANGE-EGAIS автоматически сформирует и отправит файл посылки в ЕГАИС. ЕГАИС  отправляет поставщику сообщение на отмену, после чего поставщик обязательно должен отправить согласие или отказ на отмену.

ТТН будет отменена только после согласия поставщика на отмену.

Если поставщик согласился, то изменяются остатки в ЕГАИС у поставщика и у покупателя. Остатки у поставщика увеличатся, а у получателя - спишутся.

Если же поставщик отказался от отмены ТТН, то остатки останутся на получателе. Далее с товарами из этой накладной получатель уже никаких действий сделать не сможет. При попытке переместить (продать) товар ЕГАИС вернёт ошибку.                   

Установить статус 'Ошибка обмена' - изменяет значение параметра "Состояние обмена с ЕГАИС" на указанный. Выполняется, когда параметр документа "Состояние обмена с ЕГАИС" имеет значение 'Подтвержден в ЕГАИС' или 'Принят ЕГАИС'. Используется для исправления ошибок обмена.

Сброс состояния прихода 'Отменён получателем' в статусе 'Подтверждён ЕГАИС' - изменяет значение параметра "Состояние прихода" на 'Полностью принят (Полностью)' или 'Частично принят (Частично)'. Выполняется, когда параметр документа "Состояние прихода" имеет значение 'Отменен получателем'. Используется для исправления ошибок обмена.

Замена в строках Помарочный учёт= 'Ошибка' - заменяет значение параметра строки "Помарочный учет" 'Ошибка' на 'Обязателен' или  'Нет учета'. Используется для исправления ошибок обмена.

Процедуру скрываем и роль тоже. Т.к. Ольга передалала exchange для приема ТТН.

Корректировка таблицы акцизных марок по приходу - по коду акцизной марки из строки и идентификатору организации в ФСРАР из шапки прихода процедура ищет запись в таблице марок; если запись найдена, по данным из строки прихода процедура заполняет в таблице акцизных марок параметры "Приход", "Справка Б", "Код ЕГАИС"," Состояние"; если запись не найдена, то создается запись в таблице акцизных марок с параметрами из строки прихода.

Процедура подключается в меню, если у пользователя установлена роль "Разрешить корректировку таблицы акцизных марок по приходу".

Сформировать передачу в Торговый зал по приходу - создать связанный документ перемещения.